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COMPROBANTES

El mรณdulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del dรญa a dรญa en el sistema para lo cual deberรก tener configuradas las bases de datos indicadas en el menรบ Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automรกtica los asientos contables tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opciรณn correspondiente. Tambiรฉn permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opciรณn Comprobante de Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a travรฉs de las opciones Comprobante Estรกndar con Conversiรณn y Comprobante Estรกndar sin Conversiรณn. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el menรบ Comprobantes son las siguientes:

Creaciรณn de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del mรณdulo Comprobantes, el sistema mostrarรก la siguiente ventana:


SI: El sistema enumerarรก el comprobante automรกticamente de acuerdo a la siguiente estructura:
๏ƒ˜ En la primera casilla, los 2 dรญgitos indicarรกn el subdiario utilizado para el registro.
๏ƒ˜ En la segunda casilla:
a. Los dos primeros dรญgitos indicarรกn el mes contable
b. Los cuatro siguientes dรญgitos serรก un nรบmero correlativo desde el 0001 hasta el 9999.
NO: El sistema le pedirรก un nรบmero de comprobante el cual deberรก ingresar en el campo Comprobante.
CANCELAR: El sistema cerrarรก la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

Modificaciรณn de Comprobantes

Para modificar un comprobante deberรก reabrirlo en la clasificaciรณn que le corresponda, segรบn la imagen mostrada abajo:

Nota: Los comprobantes registrados mediante la opciรณn Comprobante Compras Contado se modificarรกn por esa misma opciรณn.

Consulta Situaciรณn Comprobantes

Esta opciรณn sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos se encuentren finalizados.

Eliminaciรณn de Comprobantes

Esta opciรณn sirve para eliminar comprobantes en situaciรณn Pendiente (P) o Finalizados (F). Antes de eliminar un comprobante, el sistema mostrarรก un mensaje de confirmaciรณn, deberรก confirmar que desea eliminar el comprobante para que proceda.
Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deberรก llenar los campos remarcados con rojo y pulsar la tecla Enter para continuar. Sรณlo se podrรก hacer esto si el mes no estรก cerrado.

B-COMPROB: Subdiario (2 dรญgitos). Nรบmero de comprobante (6 dรญgitos).
Nota: Una vez eliminado un comprobante, no podrรก ser recuperado.


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